购置方案
发表时间：2025-05-06购置方案(精品18篇)。
在当今社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编精心整理的固定资产管理制度，欢迎大家分享。
购置方案 篇1
第一章总则
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章采购原则
采购是一项重要、严肃的`工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。
急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。
第三章采购程序
一、采购申请
采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不
必要的损失。
二、采购流程
采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第四章采购经办人职责和行为规范
一、采购经办人职责
建立供应商资料与价格记录。
询价、比价、议价及定购作业。
所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。
做好每次的采购记录及对帐工作。
一、采购经办人行为规范
采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第五章附则
一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。
二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。
购置方案 篇2
李主任：
由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。
特此申请，望批准为盼。
申请人：
日期：
购置方案 篇3
销货方：____（以下简称甲方）
购货方：____（以下简称乙方）
签约时间：_______
签约地点：_______
第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件。本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。
第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同。乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担。如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。
第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。国家定价的商品，在合同规定的交（提）货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货（指运出）时的价格执行。逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行。遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。
第四条运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。
第五条各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。
第六条商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。
第七条商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货。季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货。当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。
第八条对有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以发货。有效期在2/3以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。
第九条甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站（港）委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。
第十条商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔。若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复。属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。
第十一条商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内（贵重商品在7天内），责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。发现商品霉烂变质，应在30天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物。甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理（零件除外）。对笨重商品的查询（如缝纫机头、部件等的残品）乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。
第十二条商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法的规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式。对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。
第十三条甲、乙双方的.任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。
1、甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值___%的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。
2、自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用。乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。
3、甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。
4、对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。
第十四条甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。（两者选一）
第十五条本合同一式4份，甲、乙两方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。
第十六条本合同（协议）双方签章，依法生效，有效期为1年，期满双方如无异议，合同自动延长。凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。
甲方开户银行：_______
乙方开户银行：_______
帐号：_________
帐号：_________
地址：_________
地址：_________
传真：_________
传真：_________
电话：_________
电话：_________
销货方（甲方）签章：____
购货方（乙方）签章：____
___年__月__日
购置方案 篇4
一、仪器设备必需做到帐、卡、物相符，有专人管理，并每月清查一次。
二、珍贵精密仪器设备要由专业技术人员管理和使用，未经培训或未把握操作技术者及未经允许者不得使用。
三、珍贵仪器设备要建立技术档案、使用日记。使用后由使用人和管理人检查、签字。
四、仪器设备必需保持完整配套，不得肢解，配件不行移作他用。
五、仪器设备要做到防潮、防尘、防震、防腐蚀，细心爱惜，当心使用，发觉故障准时检修。若因违章或大意造成损失者，将按学校“仪器损坏丢失赔偿处理方法”酌情处理。
六、每学年度对珍贵精密仪器进行一次校检，对存在问题准时解决，长期保持其可用状态。
七、为避开积压、提高利用率和利用价值，仪器设备可以重新调配。在有专人管理的`原则下，某些仪器设备可以实行公用或借用方法。
八、仪器设备报废必需按学校规定办理申请、鉴定、审批手续，不得自行处理。
九、依据岗位责任制要求，试验室人员要不断把握和提高有关仪器的操作技术，以削减操作合指导失误所造成的损失。此外，通过培训等方法，还要把握一般检修技术。
购置方案 篇5
甲方：__________
乙方：__________
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国森林法》及有关法律法规规定，本着诚实守信、互惠互利、平等、公开、自愿的原则，就乙方向甲方出卖本合同约定的货物事宜，经协商一致达成如下条款：
一、数量、价格、供应进度
单位：_____m、_____cm、_____T、_____m、_____月
原料来源：_____。
二、原木质量验收标准
原木质量的验收标准具体见本合同附件。
三、运输方式、交货地点
（一）运输方式：乙方自行组织承运。除卸车的工作及费用由甲方负责外，其余标的物的包装、运输等工作及费用由乙方负责。
（二）交货地点及方式：在甲方指定的贮木场检尺、验收交货。
四、验收方式
甲方在验收中如发现货物的规格和质量等不合规定或合同约定的，甲方有权要求乙方全部退还该货物。
五、付款、供货方式
（一）货款结算单价：甲乙双方合同签订价（含税费）为结算单价。
（二）乙方在_____年_____月_____日前，一次性完成原木的供应。
（三）货款支付方式：乙方开具3%的农产品销售发票后，甲方以现金或银行承兑汇票支付。
六、甲方的'权利义务
（一）如乙方所运输的材种、数量与运输证开具的内容不相符的，甲方有权拒收。
（二）严格遵守国家和地方林政管理的法律法规及有关政策规定。
（三）负责联系落实好交货地点和原料到交货地点后的卸车工作，做好检验、计量确认工作。
（四）按合同约定支付货款。
七、乙方的权利义务
（一）按照国家和地方的林政管理法律法规和有关政策以及本合同约定条款，组织原木原料生产、调运，办理运输环节中的原木（产品）运输许可证及相关合法手续，做到票证齐全，保证交付的货物无任何法律瑕疵。保证所运输的材种、数量与运输证开具的内容相符。
（二）负责将原木原料组织调运到甲方指定交货地点，该货物的所有权以及毁损、灭失的风险自交付时转移。
（三）负责向甲方提供结算所需的各种合法税票及相关有效票证、原木原料（产品）合法来源证件、证明；负责提供个人身份证明复印件、支付货款账户复印件及相关必备的有效经营证件、证明等。
（四）在原木装运中，要分规格装运，若混装影响卸车，材积计量中检尺长度甲方将按照最短计。
（五）按照合同约定的规格质量标准、等级标准、供货时间等完成原木原料的生产、调运以及交货。
（六）乙方在未完成本合同约定的供货义务前，不得在影响本合同供货义务的情况下将原木另行出卖给第三方。
八、违约责任
（一）甲方违约责任
甲方违反合同约定给乙方造成损失的，应负赔偿责任。
（二）乙方违约责任
1、乙方所交货物、规格、质量等不符合同约定的，乙方按_____（大写：_____）元/立方米向甲方支付违约金。
2、乙方逾期交货的，应赔偿甲方因此所遭受的损失，并承担以下违约责任：
（1）违约金
乙方逾期交货是由于其将原木及木片出卖给第三方造成的，乙方需按交货时市场价的两倍向甲方支付违约金。
（2）合同的解除
乙方一次性交付货物的，如果逾期交货超过_____日，甲方有权解除本合同并要求乙方支付逾期违约金_____（大写_____）元/立方米/吨。
（3）乙方应诚信经营，预防主观或有预谋的损害甲方利益，如出现对供应原料数量、质量弄虚作假、以次冲好等情况的。乙方应承担5000元以上的违约金，同时甲方将乙方列入供应商黑名单，解除本合同及与乙方签订的一切经济合同，拒绝和终止与乙方的一切经济活动事项：
九、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方应向甲方住所地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
（一）本合同自甲、乙双方签章之日起生效，未尽事宜，双方协商一致后可订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。
（二）本合同对甲方的合法承继主体或甲方合同权利/义务的合法受让方仍然有效。
（三）本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，均具有同等法律效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购置方案 篇6
第一章总则
第一条目的
为加强固定资产的申购、使用及保管管理，提高固定资产利用效率，规范我院固定资产的进出流程及固定资产核算，特制定本制度。
第二条范围
本管理制度适用于xxx医院固定资产的管理工作。
第二章固定资产分类
第三条固定资产的分类
固定资产是指使用期限超过一年的，单位价值在500元（含）以上（图书除外），专用设备单位价值在800元（含）以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。根据《医院会计制度》和《医院财务制度》的规定，结合我院的实际情况，固定资产分为以下五大类:
●房屋及建筑物：是指医院拥所有权和使用权的房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、业务用房、库房、职工宿舍、食堂、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙、水塔等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道。
●专业设备：是指医院根据业务工作的实际需要购置的价值在800元以上的各种具有专门用途的设备，如医院的仪器、设备、医疗器械。
●一般设备：是指医院用于业务工作的通用性设备，如办公用的家具、办公用的设备、交通工具等。
●图书：是指医院储藏的统一管理使用的业务用书。
●其它设备：是指以上各类未包括的固定资产。
第三章部门管理职责
第四条计财科负责固定资产管理制度的制订和完善，推行制度并对制度的执行情况进行考评；负责对固定资产的进出业务进行账务处理。
第五条固定资产在使用时应贯彻“谁使用、谁保管”的原则，使用部门对固定资产的完整、安全负责，若财产损坏，使用部门要及时报告主管部门及时维修、保养，做到物尽其用。各部门负责人为所在部门的财产管理第一责任人，负责本部门的财产登记、变更、报废和盘点等管理工作。部门负责人调动时，必须做好财产管理交接工作，清点财产，填制“财产盘点交接表”一式三份，移交人、接管人、财产会计各执一份，以便明确责任。
第六条固定资产应建立科室台账监管制度。台账上应详细注明固定资产的名称、编号、投入使用开始时间、原始价值、折旧年限、使用状况，台帐上的固定资产编号以财务科编码作为统一索引编码，各台账管理部门应定期对台账与实物的相符性进行复核。固定资产管理及保养细则由各台账管理部门会同使用部门自行制定。
●办公设备（复印机、传真、电脑等）由电脑室负责管理。
●医疗用设备由医护办负责管理。
●房屋及建筑物、机电设备、运输设备及其他设备由总务科负责管理。
第四章固定资产的管理流程
第七条固定资产的采购管理
●固定资产采购实行申购制度。由固定资产需求部门提出申请，编写申请报告及可行性论证报告，经相关主管部门审批后，交医院法定代表人批准。由采购部门按规定的采购手续办理采购，属政府采购的，必须按照政府采购规定办理。
●固定资产采购必须通过招、询、比、议价确定供货商，具体根据医院采购管理制度执行。
●所有固定资产采购必须和供货商签定采购合同，提供与固定资产相匹配的发票，对于不合规、无发票的固定资产采购，计财科拒绝付款。
●所有采购合同副本或合同复印件（本院办公室盖章确认与原件相符）应交财务科存档。
第八条资产的付款及核算管理
固定资产付款管理：付款必须附固定资产采购合同、发票及固定资产验收交付使用单等凭据。对于未办理验收手续、无发票或未达到合同要求的采购、未经相关主管部门、医院法定代表人审批后一律不予付款。属政府采购的，必须按照政府采购规定办理付款手续。
固定资产核算管理：以“固定资产验收交付使用单”、“采购合同”、“发票”作为固定资产增加依据，由财产会计依据会计制度对固定资产的进、出进行核算，按会计制度及医院规定的固定资产分类折旧年限、折旧计提办法进行计算折旧，进行各科室的固定资产折旧成本核算，并定期或不定期清查财产，作出总结，及时把财产管理情况上报主管部门及院领导。
第九条固定资产进、出管理
固定资产购进管理：固定资产购进后，需经相关部门验收（依第七条的规定），填写“固定资产交付使用单”，经相关人员签名确认交付使用部门。固定资产验收部门应会同财务科财产会计依其类别，予以分类编号、名称、型号、品牌、使用部门、启用日期及保管人等的标签并将编号粘贴于固定位置，任何人不得损毁。验收合格的设备，根据“固定资产交付使用单”移交使用部门，登记固定资产台帐，使用部门需派专人对设备进行管理。
接受捐赠的固定资产管理：根据按照同类固定资产的'市场价格或捐赠方所提供有关凭据计价，按专家组确定的价值作为固定资产入账的依据。由相关部门进行验收并填写“固定资产交付使用单”，交付使用部门使用，并根据《固定资产管理制度》的规定进行管理。
固定资产内部调动：因业务需要或其它原因固定资产需在本院内部各部门之间进行调拨，调出部门应持科主管领导批准单到固定资产归口管理部门办理“固定资产移交表”作为固定资产内部转移的依据。调出部门必须填写一式三份“固定资产移交表”，调入、调出部门、财产会计各执一份，以便做好财产管理工作。台账管理部门应对台账作相应的调整。
固定资产处置：固定资产不能使用应由使用部门填写一式三份“固定资产报废单”，并详细说明不能使用的具体原因；归口管理部门收到固定资产处理单后，组织专人对该设备进行技术鉴定，经鉴定确实不堪使用且无修理价值的，签署鉴定意见后报主管院领导办理审批手续，然后交给财产会计。财产会计每月汇总，填写“固定资产处置审批表”及清单，交院长办公会议集体研究后，由医院法定代表人签批。对经批准报废的固定资产，使用部门对其加报废标识，另行存放，由总务科统一处理。总务科按照财产会计填发“固定资产清理通知单”，清理报废财产，并将残值收入交财务科统一核算。计财科以“固定资产报废单”、“固定资产处置表”作为固定资产减少的凭据；按财务会计制度的规定办理有关的报废手续及帐务处理。
第五章其他事项
第十条对于不执行《固定资产管理制度》的单位和个人视情况给予上报院领导办公会议提请通报、经济处罚等管理措施。
第十一条财务科应坚持每年年终与资产管理部门进行帐帐、帐实核对，平时进行抽查，及时发现管理中存在的问题。
第十二条各部门定期对闲置封存资产进行清理，加强固定资产实物与台账的核对，对闲置资产上报院院领导，协调使用，减少不必要投资，提高固定资产的利用效率。
第十三条本制度由财务科负责制订、修改并解释，自下发之日起执行，此前下发的所有固定资产管理制度同时废止。
购置方案 篇7
市南区政府：
为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。
以上请示当否，请批示。
附：各种办公设备明细表
此致
敬礼!
申请人：
20xx年xx月xx日
购置方案 篇8
机关固定资产管理制度是规范行政事业单位资产管理的重要组成部分，旨在确保固定资产的安全、完整和有效利用。其主要内容涵盖了资产的购置、登记、使用、维护、处置等环节，以及相应的责任制度和监督机制。
内容概述：
1.资产购置：规定了资产购置的审批流程、预算管理、采购方式和供应商选择标准。
2.资产登记：明确了资产的入账标准、登记程序和信息更新要求。
3.资产使用：制定了资产分配、借用、调拨和使用的规则，确保资产合理配置。
4.资产维护：规定了日常保养、维修的责任主体和程序，以及大修、改造的决策机制。
5.资产处置：明确了报废、转让、捐赠等处置方式的条件和程序。
6.监督检查：设立了内部审计、定期盘点和绩效评估机制，以确保制度执行的'有效性。
7.责任制度：确立了各级管理人员和使用人员在资产管理中的职责，以及违反规定的处罚措施。
购置方案 篇9
甲方（买方）：__________
乙方（卖方）：__________
甲乙双方本着平等、互利的原则，经双方充分协商，就原木购销事宜特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条数量、价款：
乙方向甲方供应原木材料一批，数量_____吨，单价_____元，总价值_____元；合计人民币金额（大写）：_____元整。
第二条交货地点、费用：
1、乙方负责送货至甲方指定的地点；
2、装车费用由乙方承担，运费及送达指定地点的卸车费用等其他相关费用由甲方承担。
第三条结算方式：
双方盖章签字后合同生效，_____年_____月_____日前甲方预付货款_____元（人民币_____万元整），余款_____元（贰拾肆万伍仟肆佰元整）甲方须于_____年_____月_____日前全部付清，汇入乙方指定账户。
第四条交货时间：
乙方收到预付款_____元后，六个月内把货物送至甲方指定的地点。
第五条违约责任：
1、乙方未能按时足量供货，甲方有权取消合同，乙方须在回收所有货品的一个月内退还所收款项；
2、甲方未按合同约定的时间付款，给乙方造成经济损失的`，由甲方承担责任，每延迟一天按合同总价的1%向乙方支付滞纳金，滞纳超过一个月，乙方有权回收所有货品。
第六条合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他
本合同自乙方收到预付款日起生效。合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购置方案 篇10
(一)根据学校的实际情况，授权总务处具体负责固定资产的管理。由财产保管员设置固定资产登记簿(固定资产卡片)。
(二)固定资产的核定：一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上的固定资产；或单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资应作为固定资产管理。自制、调入、捐赠的资产符合上述条件的也应作为固定资产管理。
(三)固定资产的申报：根据学校各组室的工作需要，须事先就所需添置的固定资产的项目、使用的效益等方面提出书面申请，报校长室审核批准，确定经费来源。经审查批准后方可进入下一程序。
(四)固定资产的购置：按区政府采购办有关文件要求，固定资产的购置分集中采购与分散采购，凡属集中采购的设备，按区政府采购办要求、方式，进入规范、严格的招投标程序，中标确定后才能进行购置；凡属分散采购的设备，应由校务会、总务处及提出申请的组室等方面人员组成集体评议小组，确定固定资产的购置环节的.各项工作。购置的固定资产在接收时，应由财产保管员进行验收，并报总务处负责人审核。经审核同意后，在固定资产登记簿(固定资产卡片)上进行登记。
(五)固定资产的领用：使用部门负责人在固定资产领用单上签名，该组室的使用人员也须在固定资产领用单上签名。
(六)固定资产的转移：固定资产在本单位的使用部门之间发生转移时，财产保管员应同时调整固定资产登记簿（固定资产卡片）上的相关内容，并做到帐帐相符，帐实相符。
(七)固定资产的使用：固定资产必须正确使用，妥善保管。如不慎造成固定资产损坏的，应根据实际情况由使用人承担相应的赔偿责任。
(八)固定资产的修理：使用部门必须事先就所需修理的固定资产的项目提出申请，经过检验、确认、审批手续，才能进行修理。其中，提请修理部门和实施修理的单位或个人应相互分离，或至少应有其他方面的监督；修理完工必须办理验收交接手续，由固定资产管理部门、使用部门、修理单位分别验收签字。
(九)固定资产的检查：固定资产管理部门原则上每6个月会同会计对固定资产进行清查盘点，保证账、簿(卡)物相符。如有不符，查明原因上报单位领导及时进行处理。
(十)固定资产的核销：固定资产发生报废与核销时，使用部门应填写书面申请报告，根据固定资产报废与核销金额的大小，经财产保管室审核后，分别报总务处负责人、校长、国有资产管理部门、财政部门审批。接批复后，会计人员按规定进行及时账务处理，并通知财产保管员在固定资产登记簿(固定资产卡片)上注销该资产。转出、赠送他人的固定资产手续比照执行。
(十一)固定资产管理中的其它事项参照上级有关文件执行。
购置方案 篇11
第一章Section One
为了加强公司固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。
In order to regulate the management of fixed assets of WSHL and confirm duty and
responsibility of departments and staffs, now think oer company’s actual status and especially constitute this following system.
1、固定资产标准：
The standard of fixed assets
1.1固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上，单位价值在20xx元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。
The fixed assets mean that the assets will be used beyond one year and their
unit value is beyond two thousands and keep original physical form during the using process.
1.2除固定资产以外的物质资产，列入低值易耗品或物料的管理。
Except for fixed assets, other physical assets are managed as the low value and easily worn-out articles and materials.
2、固定资产内容：
The content of fixed assets
2.1土地；房屋及建筑物；机器设备；电子设备；运输设备；工具、器具；管理用具等。
Land; Houses and buildings; machines; electronic equipments; conveyance equipments; tools and instruments; implements of management, etc.
3、固定资产实物管理部门：
The managerial department of fixed assets
3.1人事总务部为公司固定资产管理部门；
The general affairs department is the managerial department of fixed assets.
3.2人事总务部设置固定资产实物台帐及卡片；
The general affairs department sets up the cards and detail accounting book of fixed assets.
3.3人事总务部设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；
The general affairs department appoints someone to assort, code, purchase, construct, check before acceptance, safe-keep, allocation, sell, discard,stock-take periodically, etc. 3.4人事总务部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。
The general affairs department confirms the user of each fixed asset, and
prepares the regulation of using, transferring, and compensating for loss and damage.
4、固定资产核算及价值管理部门：
Accounting of fixed assets and valuable management department:
4.1财务部为公司固定资产的核算部门；
The accounting department is the accounting department of fixed assets.
4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；
The accounting department sets up the general ledger and sub-ledger of fixed assets.
4.3财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理；
The accounting department is in charge of accounting treatment of increase and decrease of fixed assets in time.
4.4人事总务部协助财务部每季进行一次固定资产盘点，做到帐实相符。每年必须至少一次
全面盘点。应编制盘点记录表登记盘点结果。
The accounting department associates with the general affairs department to stock-take fixed assets one time in the each quarter of a year. It is necessary to stock-take all assets at least one time a year. The result of inventory ought to be recorded in stocktaking sheet.
5、固定资产的购置：
Purchasing of fixed assets
5.1固定资产购置，由人事总务部统一购买（专用固定资产除外）；
Purchasing of fixed assets is performed by the general affairs department(except special fixed assets).
5.2各部门填写请购单，送人事总务部汇总后报总经理批准；Every department should fill in the application sheet of purchasing and then send these sheets to the general affairs department to gather, afterwards submit them to general manager for approval.
5.3人事总务部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。
The general department should arrange the very person to purchase. The
application sheet of purchasing should be filled in with name, specification, type, capability, quality etc. 5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。
According to approved application, apply to the accounting department for payment.
6、固定资产转移、调拨：
Transferring of fixed assets
6.1固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，须到人事总务部办理固定资产转移登记；
The fixed assets transferring among staffs in company ought be registered by the general affairs department.
6.2人事总务部将固定资产转移登记情况书面通知财务部门，以便进行帐务处理。
The general affairs department should submit the transfer register sheet to the accounting department for accounting treatment.
7、固定资产出售：
Selling of fixed assets
7.1固定资产如需出售处理，人事总务部须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；
If the fixed assets need be sold, the general affairs department should bring a report to explain the reason and submit it to general manager for approval.
7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款；
According to the approved report of selling assets, the accounting department treats with accounting and issues the invoice and collects money.
7.3人事总务部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。
The general affairs department delivers goods according to the invoice and bill issued by the accounting department.
8、固定资产报废：
Discarding of fixed assets
8.1固定资产报废，由人事总务部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；
As for discarding of fixed assets, the general affairs department associates with other relative clerks of technology department to test, then bring a report to explain the result and reason, afterwards submits it to general manger for approval. 8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；
According to the approved report of discarding, the accounting department does
the accounting treatment.
8.3人事总务部负责进行实物处理。
The general affairs department is in charge of the treatment of physical assets
9、固定资产盘盈、盘亏：
Stocktaking gain or loss of fixed assets
9.1固定资产盘盈、盘亏由人事总务部按季盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同财务部门核查落实后，报总经理审批；
If it happened, the general affairs department should prepare a report for stocktaking gain or loss report after stocktaking. The accounting department should confirm the circumstances, afterwards submits the report to general manager for approval.
9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐务处理。
The accounting department does accounting treatment according to the approved report.
10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经公司总经理批准不得外借。
The fixed assets need be maintained and took good care of. Lending is forbidden without the approval of general manager.
11、财务部门每月末按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。
The accounting department calculates depreciation of fixed assets according to stated durable years and depreciation rate of all manner of fixed assets at the end of every month.
12、对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的公司给予表彰和奖励；
The department or someone who performs this system strictly and obtains achievement will be given praise and rewarded.
13、对违反本制度的部门和个人，由公司根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。
The department or someone who disobey this system will be criticized and punished according to the effect of damagement.
14、本制度由财务部制定并负责解释。
This system is constituted and explained by the accounting department.
第二章Section Two
凡有关固定资产的.分类编号、添置改良、验收、保管、调拨、出售、报废、盘点等手续，悉依本办法处理。
Lay down this system to transact those including assorting, numbering, purchasing, mending, checking before acceptance, safekeeping, allocation, selling, discard, inventory, etc.
1、财务部为本公司固定资产总管理单位，负责统一编号、资产调配，并责成各企业部对其资产作妥当的管理。
The accounting department is the general managerial department of fixed assets, is in charge of assorting and allocation, and can ask other departments to take a good use of their assets.
2、财务部除于总分类账设统驭科目外，并应设置固定资产分类账，记载各项资产的价值，部门各级主管负责各该部门固定资产的管理工作。
Besides general ledger, the accounting department sets up sub-ledger to record the value of all fixed assets. The department heads of various steps ought to take good management of fixed assets of their own departments.
3、编号：固定资产编号目录由财务部编印分发各部门，新购的固定资产由财务部编号后填入“固定资产验收单”内。
The coding index of fixed assets are compiled and printed by the accounting department and are distributed to each department. New purchased fixed assets will be coded by the accounting department, and then be recorded in fixed assets card.
4、添置：固定资产的请购由请购部门填请购单，先送人事总务部查核无法调配时，再按权责规定呈核后交采购人员实施采购。
As for purchasing of fixed assets, application sheet of purchasing should be filled in. It is firstly handed over to the general affairs department for checking. If they can not be allocated, the application should be approved by regulations of duty and then handed to purchaser to do purchasing.
4.1、请购单上应详填中英文名称、规格、型别、性能、质量等资料，以备采购及验收的依据。
The purchase application sheet should be filled in with Chinese-English name, specification, type, capability, quality etc as the evidence of purchasing and checking.
4.2、各部门除依年度经营计划编列扩充预算外，因特殊需要的添购，应说明其添购的效益。
Except for the purchasing in budget, purchasing for special necessary should be explained the profits of purchasing.
4.3、自制应先与制造部门议定价格，按权责规定呈核后制造，制造按成本转账，如有差价则作内部损益处理。
As for self-made assets, consult with the manufacture department about the
price of self-made assets, and produce it after been approved. Record the cost of manufacture according to agreement price. If there is difference between the cost and price, it will be recorded in inner profit or loss.
4.4、固定资产使用部门应随时注意保养并善尽保管之责，至于改良其增加资产效能在二年以上者，应填“固定资产(改良)验收单”(格式及填单规定另订)并入原固定资产余额内计算。
The departments which use fixed assets ought to take good care of its own assets. As for the amending which can bring profits beyond two years, a “fixed assets men sheet” should be filled in and add its value to fixed assets cost.
5、验收及保管：请购的固定资产到公司，或自制完工，由使用单位验收并填“固定资产验收单连同发票及请购核准文件由财务部编制传票付款或转账后存查。
The fixed assets of purchase arrived at company or the assets of self-made were made completely, the receiving notes should be filled in, together with invoice and approval sheet of purchase should be handed over to the accounting department for payment and entry account.
5.1、凡经验收合格及财务部编妥号的固定资产，使用单位应即以标签将编号印记于该项固定资产上。
The coded fixed assets should be marked on with label.
6、调拨：各部门间固定资产的调拨，应填“固定资产调拨单”。
The fixed assets is transferred among departments, a “fixed assets transfersheet” should be filled in.
6.1、固定资产外借，必须签写借条。
The due bill must be written and signed for lending fixed assets.
7、出售及报废：固定资产损耗无法修理，或修理不合经济原则，以及废弃不用的固定资产，应填“固定资产报废出售单”，拟具处理意见送财务部，经呈总经理核准后，实物由总务部门负责处理。
As for those fixed assets which are destroyed, useless or can’t be repaired, “ fixed assets discard sheet” should be filled in, then hand over to the accounting department. After approved by general manager, the general affairs department deal with the assets.
8、盘点：使用部门应于每月底，依电脑资料定期盘点，并查对编号，如有错误，应即更正。盘点如有数量差异，应查明原因，明确责任。
The departments should make a stocktaking of fixed assets according to the information in computer at the end of every month and check their codes. If discover mistakes, correct it at once. If there is amount difference, find out the cause and settle responsibility.
9、附则：固定资产账卡上金额以购入原价加改良金额为准与财务部核对，至于折旧额则由财务部按规定计算，每半年抄财产目录分送各单位。
The value in fixed assets card is the sum of original cost and improved cost. The accounting department calculates the depreciation amount according to accounting system. The catalogue of assets should be sent to each department every half-year.
10、单位主管移交时，应会同财务部办理固定资产移交。
When the head of department leave his job, associates with accounting department to do take-over process of fixed assets.
购置方案 篇12
一、小学科学实验室应以符合配备标准的仪器设备和科学规范的管理，为教师演示实验、学生分组实验以及课外科技活动的开展，提供有力的保证。
二、每学期开学后两周内，应编制好仪器设备补充计划报学校审批购置，应根据任课教师实验计划安排编制好各年级的实验教学计划。
三、实验室的`仪器设备应做到帐目清楚，帐、物相符。必须具有《仪器设备总帐》、《仪器设备明细帐》、《低值易耗品明细帐》、《仪器设备报废帐》等管理帐册。在帐务管理中，应做到“记帐及时、流程规范、准确无误”。
四、仪器设备的存放应分门别类，科学有序，排列整齐，定橱定位。橱有编号，橱窗设卡（橱窗卡），物卡一致，帐卡相符。
五、仪器设备的保管应注意防火、防潮、防霉、防腐蚀、防变形、防碎裂等。
六、仪器设备借出或使用归还后，要及时清点、检测、擦净、归位，发现短缺、损坏，要按有关赔偿规定处理。
七、仪器设备借用、使用、损坏、维修必须及时记录。仪器设备应经常处于随时可使用状态。实验室应设有《借物登记簿》、《实验教学情况记录簿》、《实验教学情况统计簿》、《仪器设备损坏维修登记簿》等簿册。
八、严格执行报废规定，凡损坏而又不能维修或失去维修价值的仪器设备，应向分管领导汇报，经审批后予以报废。所有报废物品，均须记入《仪器设备报废帐》。
九、加强档案资料的管理。实验室应做好财产帐务/教学业务/技术资料（说明书等）、文件资料（计划、总结、报表、申购报告、上级文件等）各类档案的管理工作，年末按档案管理模式，分类装订，装盒存放。
十、做好净化、美化、防火、防盗工作。实验室应保持科学、文明的环境，积极营造良好的实验氛围。消防设备/电器线路应定期检查，保证人身安全。
购置方案 篇13
委领导：
哈高新区和哈经开区管理机构分设后，哈高新区和哈经开区一直共用原复印机、速印机(速印机为哈经开区于两区分设后购买)和传真机。
根据两区设备划分意见，复印机和传真机都已留给了哈经开区(复印机使用年限较长，已累计复印总量达一百三十万张，早已超过使用寿命;传真机由于购买年限较长，使用频繁，机身已出现不同程度的老化)。
为保证哈高新区搬入新办公楼后机关复印、速印和传真等日常办公的`需要，特此申请购买复印机、速印机和传真机各一台。
经挑选并初步询价，共需资金约6.4万元。按照政府采购有关要求，拟请相关部门执行政府采购程序进行购置。
当否，请批示。
办 公 室
20xx年x月x日
附：需购置办公设备明细表
序号 名称 建议购买品牌 建议型号 价格(元)
1 复印机 京瓷 4050 45250
2 速印机 佳文 CN320 15500
3 传真机 松下 KX-FLM668 3280
购置方案 篇14
尊敬的领导：
您好！
为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。
以上请示当否，请批示。
xxx
20xx年xx月xx日
购置方案 篇15
尊敬的'领导：
近期，因用于网络连接的路由器和网络交换机频繁出现故障，造成我段与上级部门网络联系经常中断，严重影响日常工作，经过反复试验分析，并与负责网络的局电子所和铁通公司沟通，查出主要原因为：有段主要网络设备即主路由器和主交换机均已使用5年以上，由于没有备用设备替换和机房条件等因素影响，导致设备老化，稳定性能降低，经常出现网段不通或整体网络中断等情况，另因为是这些设备是前沈阳车务段转留的设备，无任何技术资料和售后服务，造成无法调试和维护。为畅通网络，避免因网络状态中断影响生产及信息传递，因此申请购置主路由器及主交换机各一台，约需资金壹万伍仟元。
妥否，请批示。
xxx
20xx年xx月xx日
购置方案 篇16
第一章总则
第一条为加强学校固定资产管理，提高资产的使用效率和利用效益，根据资产管理的有关规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条固定资产是学校资产的重要组成部分，是学校建设和发展的基本条件，是培养人才，保证教学、科研、行政办公、生活后勤等项工作顺利进行，办好学校的物质基础。加强固定资产的管理，建立健全各项管理制度，明晰产权关系，合理配备并节约有效使用固定资产，保证学校资产的安全和完整。
第二章固定资产的范围和分类
第三条一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，能够立使用，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产属于固定资产。单位价值虽不足规定标准，但耐用期在一年以上的批同类物资，按固定资产处理。
第四条学校各部门不论是通过何种经费购得设备（包括自筹、捐赠、自制等）；均属于学校财产，纳入固定资产管理范围。
第五条固定资产按以下分类进行管理。
１、土地。指学校所有的经营场地。
2、房屋及建筑物类。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括教学和科研用房、行政办公用房、职工生活用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙、等；附属设施包括房屋建筑内的电梯、通讯线路、输电线路、供水设施道等；
3、交通运输设备。主要指学校的车辆。
4、教学仪器设备类。指各种具有专门性能和专门用途的设备。包括各种仪器和机械设备、实训室的设备。
5、办公电子设备类。指办公和事务用的通用性电子设备；
6、家具及其他类。指学生桌椅、床、办公桌椅、柜、沙发、茶几等；
7、图书文物类。指图书馆（室）、阅览室、资料室的图书资料等；
8、文艺体育设备。
9、公共设施。
第三章固定资产的管理体制
第六条固定资产的管理和使用应坚持统一归口管理。后勤处是学校固定资产管理的职能职权部门，其职责是：
1、负责全校固定资产产权界定、资产评估、清产核资等项工作；
2、负责制定固定资产管理的各项规章制度，实施产权管理，保障资产的安全和完整；
3、负责制定固定资产的配备使用标准、年度计划，并组织实施落实；
4、负责学校固定资产的建档建卡。
5、负责学校固定资产的验收、调拨、调出、丢失、损坏、报废的审批及处理；
6、对各部门的固定资产管理进行指导和监督；
第七条各处室是学校固定资产管理单位，在资产管理处授权范围内，组织实施本单位的固定资产管理工作。行政主要负责人是本单位固定资产管理的第一责任人，对本单位的固定资产负有全面的管理责任。其职责是：
1、认真贯彻执行学校固定资产管理的规章制度，制定资产管理的实施细则，加强规范化和使用效益的管理；
2、对本单位使用的固定资产，在学校规定的权限内有调配权，但需到后勤处备案，必须保证学校资产的安全和完整；
3、配备专职和兼职固定资产管理人员，管理好本单位固定资产的账、物，根据学校资产管理部门的要求，定期或不定期地进行清查，保证账、物相符，认真做好有关资产管理的各种统计报表工作。
第八条各单位固定资产管理人员应相对稳定，工作调动或离职时要实行严格的交接手续，账、物清点无误后，签署交接文书，经资产管理处备案后方可调动或办理离职手续。
第四章固定资产的计价
第九条固定资产计价标准
1、购入、上级主管部门划拨的固定资产，按实际支付的买价、调拨价以及运杂费、保险费等计账；
2、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计账；
3、在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的净增加值增继定资产账；
4、接受捐赠的固定资产，按照同类固定资产的市场价格或者有关凭证记账；
5、无偿调入的固定资产，不能查明原价值的，按照估价入账；
6、盘盈的固定资产，按照重置完全价值入账；
7、已投入使用，但尚未办理验收手续的固定资产，待确定实际价值后，再进行入账；
第十条固定资产不实行折旧，按原值入账。
第十一条已经入账的`固定资产除发生下列情况，不得任意变动固定资产账面原值：根据国家规定对固定资产进行重新估价的；增加补充设备或改良装置的；将固定资产一部分拆除的：根据实际价值调整原来暂估价值的；发现原来记录固定资产价值有误的。
第十二条固定资产的价值变动，由资产管理处负责办理，并对固定资产有关账目作相应调整。
第五章固定资产的增减变动
第十三条添置固定资产必须根据学校发展规模及学科设置情况，按照教学、科研、行政办公、生活服务等方面的需要，全盘规划，保证重点。贯彻勤俭办学的方针，避免重复购置，积压浪费。
第十四条购入、调入和自制的固定资产，不分单位、不分经费来源，统一由资后勤处组织验收（属于技术设备的协同技术部门共同验收），验收合格后，由后勤处根据验收单等凭证入账。
第十五条接受捐赠或盘盈的固定资产，由资产管理处办理接收和交接。并开具固定资产交接单、捐增协议、发票或固定资产盘盈报告单等凭证，资产管理处根据凭证，办理入账手续。
第十六条新增固定资产一律持购货凭证等相关证件（须有单位负责人、经办员、领用人签字）到资产管理处办理验收，登继定资产编号、入固定资产账；经验收人员及主管负责人签字之后，财务室方可办理报销手续。未经资产管理处办理上述手续的，财务室一律不能办理其它手续。
第十七条固定资产的减少变动（变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）都必须按规定履行报批手续。全校各部门使用的固定资产，其产权归学校所有，处置权归后勤处，任何单位和个人不得擅自对固定资产报废、变卖、串换或私分。固定资产处置的审批手续完备后，由资产管理处组织回收、处置或授权归后勤处处置。
第十八条对使用部门长期闲置、多余或不能有效利用的固定资产，后勤处有权进行处置或调剂。拒绝处置、调剂的，资产管理处可建议学校对其进行相关的处理。
第六章固定资产的管理
第十九条固定资产的购置、验收、入库、发放、使用、保管、维修保养及处置等项工作，都要有专人负责，建立严格的责任制度。
第二十条建立固定资产账目管理制度，做到账物相符、账账相符。后勤处建立全校统一的固定资产一级账。各部门也要建立所管固定资产明细账，准确记录所管范围的固定资产的数量、价值增减变动情况。各处室每年十二月底前将所管资产增减变动情况报给后勤处。
第二十一条学校各部门要认真贯彻执行学校固定资产管理的各项规章制度，各固定资产管理部门要认真履行资产管理职责，切实管好、用好学校的固定资产。各使用单位要妥善维护和保养好自己所占用的固定资产，保持其良好的使用性能和财产的完整。对使用情况要经常进行检查，充分发挥固定资产的使用效益。
第二十二条对利用学校固定资产进行非法经营活动、未经许可擅自处理、变卖学校资产的收入，后勤处有权代表学校予以没收，并对有关责任人按相关规定给予经济处罚或建议学校给予纪律处分。
购置方案 篇17
1、各种设备均应建帐卡，由专人负责，保持帐物相符;每半年对全部设备进行一次核查，确保帐物相符。
2、新购设备必需履行验收手续，验收合格后方得建账。
3、新进设备在使用前必需熟识说明书，严格按操作规程使用。
4、全部设备均有专人负责，责任者应对设备的平安，维护与保养负责。
5、试验室的设备，要建立使用记录和修理档案。
6、定期对设备进行保养，平常进行小保养，学期末进行一次中保养，年终进行一次大保养。
7、设备发生故障或损坏时要准时报告，准时修理，保持高标准的设备完好率。
8、精密珍贵仪器发生故障，需由两人或两人以上共同讨论分析后方可得动手修理。
9、精密珍贵设备一般不外借，特别状况外单位借用时由校长批准，校内各单位借用时由相关科室主任批准。
10、凡人为造成设备丢失、损坏的.，应视详细状况责成设备责任人部分或全部赔偿。
购置方案 篇18
第一条 为规范公司集中采购行为，发挥集中采购效益，制定本制度。
第二条 集中采购活动应当遵循公开、公平、公正、科学、择优和诚信的原则，实行阳光操作。
第三条 集中采购组织结构
（一）集中采购系统组织结构由采购管理委员会、集中采购中心、物流配送中心和各子分公司供应部组成。
（二）采购管理委员会是公司集中采购重大事项的决策机构，采购管理委员会由董事长任主任，总经理、党委书记和分管集中采购工作的领导任副主任，成员由相关职能部门负责人组成。采购管理委员会办公室设在集中采购中心。
（三）集中采购中心是公司及所属各子分公司集中采购制度建设、集中采购管理、采购计划制定、采购价格审查、供应商管理、合同管理、物资事故管理、废旧物资处置、仓储管理、采购信息报送、电子平台维护与使用等集中采购业务的管理部门。
（四）物流配送中心与各子分公司供应部执行集中采购中心制定的采购方案。物流配送中心负责公司大型通用备品件的采购、仓储、配送，通过信息化平台建设将公司备品件流通起来，共享公司库存物资。各子分公司供应部负责本公司集中采购物资的验收、结算、质量跟踪等工作，负责本公司小件设备辅材等低值易耗品的采购、验收、结算和质量跟踪工作。
第四条 集中采购制度建设
集中采购中心负责建立健全公司集中采购管理制度，组织相关职能部门参与修订、更新、补充、评审集中采购管理制度。
第五条 集中采购管理
（一）集中采购范围
1、原煤、外加剂、包装材料等大宗物资；
2、耐火材料、耐磨材料、收尘袋、橡胶制品、带式输送机配件等通用物资；
3、达到招标要求的工程、劳务、服务项目。
4、其它需要集中采购的物资。
（二）集中采购方式
集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购以及股份公司许可的其他采购方式。
（三）工程及劳务等非物资类招标必须首先进行立项，然后由集中采购中心组织招标。工程类立项由公司技术品质部负责，劳务类立项由公司生产管理部负责。
（四）采用招标方式进行集中采购的必须按照《XXXX有限公司招标管理制度》的相关管理规定执行。
（五）公司及所属各子分公司不得以任何理由违反招标管理制度，必须严格执行集中采购的招标结果。
第六条 计划管理
（一）公司及所属各子分公司必须以预算模块化管理为依据，科学制订年度、月度采购计划。
年度采购计划为全年物资采购的预测计划，月度采购计划为物资采购的实施计划。
（二）物资采购坚持先有采购计划，后实施采购的原则。
（三）需求单位按照供应链流程提交请购计划，采购计划根据流程审批通过后，由集中采购中心根据汇总的请购计划情况，确定采购方案。
（四）采购方案确定后公司及所属各子分公司必须严格执行，不得擅自更改采购方式或结果。
（五）物资结算支付实行计划管理，按照各子分公司财务部门要求做好资金预算计划和结算支付的支撑材料，准确无误地编制物资结算单与质量跟踪单。
第七条 采购价格管理
集中采购中心对公司及所属各子分公司的物资采购价格进行统一管理。
（一）煤炭等大宗原燃材料价格由集中采购中心集中管控，公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格必须执行采购管理委员会和集中采购中心价格管理规定，价格变更必须以价格分析单形式按价格审批程序进行审批，审批通过后方可执行。公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格不得擅自更改。
（二）辅材备件等小额低值易耗品价格公司及所属各子分公司需通过NC—ERP供应链系统，以价格审批单形式按审批流程报批。价格审批单的报送必须上传询比价记录作为审批依据。
第八条 供应商管理
（一）公司对供应商实行准入制度，对注册供应商严格进行资格审查，未在集中采购工作平台上注册通过的供应商不得作为公司的采购对象。
（二）公司及所属各子分公司必须每年对供应商进行一次考评，考评人必须涵盖公司及所属各子分公司生产部门、财务部门、检测部门，考评结果作为确定供应商准入是否继续有效和供应商分等级管理的主要依据。
（三）公司对供应商实行黑名单制度，根据供应商的资信及履约情况对供应商进行动态管理，对资信状况差、履约能力差、缺乏诚信的供应商实行禁用制度，列入公司供应商黑名单并报股份公司备案。
第九条 合同管理
（一）公司及所属各子分公司必须建立合同台账，监督供应商履约情况。
（二）合同的编号严格按照《XXXX有限公司合同分类编号细则》要求的格式进行编制。
（三）合同审批流程按照《XXXX有限公司合同审批权限制度》执行。除特殊原因外，合同文本必须使用公司统一制定的标准文本。
（四）合同的`签订由公司及所属各子分公司总经理签订合同，非总经理签订的合同必须按照公司要求进行公司法定代表人授权委托书的审批。
（五）合同原件必须按照档案管理要求由专人管理，单独存放。合同内部借阅须经公司及所属各子分公司主管领导批准，外部查阅须经公司及所属各子分公司总经理批准。
第十条 物资事故管理
（一）物资事故是指非自然的损耗及磅差造成的物资损失，以及由于物资质量、安全及环保原因造成的损失。
（二）各子分公司供应部是本公司发生的物资事故的直接处理人，根据本公司生产部与化验室现场验收情况和检测数据，依据合同对事故责任方进行合理索赔。
（三）集中采购中心受理物资事故处理过程中供应商的投诉与质疑。
（四）风险控制部在物资事故处理过程中提供法律支援，纪检监察部负责受理采购过程中的投诉和举报，对采购过程中涉嫌违纪违规的行为进行调查和处理。
（五）凡发生的物资事故都须查清事故原因和责任，对隐瞒事故不报、故意谎报、有意减轻推脱、转嫁事故责任的现象，一经查实，从严处理。
第十一条 废旧物资处置
（一）各子分公司在日常生产经营活动中，必须将已确定的废旧物资妥善保管在指定位置。各子分公司供应部是废旧物资统一管理的责任部门，其他部门无权擅自对外处置。废旧物资处理必须报集中采购中心备案，集中采购中心同意后方可处理。
（二）废旧物资变卖处置价格确定，各单位根据市场行情，对外询比价，根据询比价情况确定处置价格，处置价格需经各子分公司总经理批准，报集中采购中心审批后方可执行。
（三）预计处置收入金额20万元及以上的废旧物资变卖，应按招标方式进行处理，择优选择价格高、支付能力强、服务质量好的回收单位。
（四）废旧物资处置收入必须交财务部门，不得私立小金库。
第十二条 仓储管理
（一）公司及所属各子分公司必须建立仓库管理制度。
（二）物资验收要以合同或订单为依据，检查数量、质量、交货期，由采购员、库管员和技术人员三方签字确认后方可办理入库。
（三）建立库存物资台帐，分类编目，A类物资按月进行清仓盘点，其余物资按季清仓盘点。清仓盘点必须由生产、财务、供应三方人员同时参加，并根据盘点情况编写盈亏分析报告。
（四）库存物资必须凭单领用，严禁冒领、代领，坚持“一单一物”发放原则。库存物资发放须遵照“先进先发、易损先发、有效期短先发”的原则。
第十三条 信息管理
（一）公司统一管理各子分公司与物流配送中心仓储物资，组织建立仓储物资的信息化平台，实行动态管理，将公司备品件流通起来，共享公司库存物资。
（二）集中采购中心负责公司及所属各子分公司物资采购数据的统一报送工作。
（三）各子分公司每年一月十日前必须报送上年度物资采购情况总结，每月一日报送采购物资的购销存报表。所报送数据必须确保完整性、真实性和准确性。
（四）公司及所属各子分公司通过供应链系统报送的信息必须附件齐全，并要关注审批流程，由集中采购中心协调审批流卡顿在某一环节状况，不得以审批流程过长等借口解释信息报送不及时现象。
第十四条 电子平台维护与使用
（一）集中采购中心负责指导各子分公司使用公司NC—ERP供应链系统和股份公司集中采购工作平台。
（二）集中采购中心专人负责NC—ERP供应链系统的运行维护工作。
（三）集中采购中心负责收集反馈股份公司集中采购工作平台使用过程中存在的问题。
第十五条 集中采购中心将根据本制度的实施情况对各子分公司进行责任制考核。
第十六条 本制度由集中采购中心负责解释。
第十七条 本制度自发布之日起实施。
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